Una ricevuta è la richiesta di pagamento che si riceve da un venditore. GnuCash è in gradi di gestire le ricevute.
Quando si riceve una ricevuta da un venditore e la si vuole immettere in GnuCash, è necessario creare una nuova ricevuta. Per farlo è disponibile la voce → → . Apparirà una finestra in cui sono presenti diversi campi da completare.
Informazioni fattura - ID fattura (opzionale) - il numero di identificazione della fattura emessa dal venditore (es: il numero interno che il fornitore ha assegnato alla fattura).
Informazioni fattura - Date di apertura - la data in cui la fattura è stata emessa dal venditore.
Informazioni di pagamento - Venditore - il venditore che ha emesso la ricevuta. Se si ricorda il nome dell’impresa inserito nella finestra per il Nuovo venditore, è sufficiente iniziare a scriverlo in questo campo e
GnuCashtenterà di completarlo. Altrimenti, premere il pulsante per accedere alla finestra di Trova venditore descritta in Sezione 13.4.2, «Trovare e modificare un cliente». Evidenziare il venditore che si stava cercando con un clic nei i risultati della ricerca, poi premere il pulsante nella finestra di ricerca.Informazioni sul pagamento - lavoro (facoltativo) - associa un lavoro di un venditore (vedere Sezione 13.6, «Lavori per un venditore») a questa ricevuta. Se si ricorda il nome del lavoro inserito nella finestra per il Nuovo lavoro, è possibile iniziare a scriverlo in questo campo e
GnuCashtenterà di completarlo. Altrimenti, premere il pulsante per accedere alla finestra di Trova lavoro descritta in Sezione 13.4.2, «Trovare e modificare un cliente». Evidenziare il lavoro che si stava cercando con un clic nei risultati della ricerca, poi premere il pulsante nella finestra di ricerca.Informazioni ricevuta - ID ricevuta (opzionale) - l’ID applicato alla fattura dal venditore (es: il numero della fattura assegnato dal venditore).
Informazioni ricevuta - Termini - l’accordo sui termini di pagamento per questa ricevuta. È possibile selezionare una voce registrata in precedenza dalla lista a comparsa. Se è stato impostato un valore predefinito per il venditore selezionato, il campo sarà inizializzato con questo.
Addebitamento predefinito- Cliente (opzionale) - il cliente a cui associare questa ricevuta. È utilizzato per addebitare il cliente in seguito.
Addebitamento predefinito- Lavoro (opzionale) - il lavoro cliente da associare a questa ricevuta.
Finestra per la creazione di una nuova ricevuta
Alla pressione del pulsante verrà aperta la finestra di Modifica ricevuta.
Dalla finestra di modifica della ricevuta si può inserire una lista dettagliata di ciò che si è acquistato, lavorando in modo simile a come viene utilizzato il registro di un conto.
Finestra di modifica della ricevuta
Sono presenti 12 colonne nel riquadro delle Voci della fattura:
Data - La data in cui l’oggetto è stato venduto.
Fatturato? - X significa che l’oggetto è riportato in questo fattura, mentre un riquadro vuoto indica che l’oggetto non è riportato nella fattura. Se il campo è vuoto si può inserire l’oggetto in fattura selezionandone la riga e premendo con il mouse nel campo relativo.
Descrizione (opzionale) - il nome dell’oggetto o servizio.
Operazione (opzionale) - è un campo definibile dall’utente. Si possono inserire qui le informazioni sul centro di costo o utilizzare una delle tre operazioni predefinite: Ore, Materiale o Progetto.
Conto uscite - selezionare il conto delle uscite da addebitare per questo oggetto.
Quantità - il numero di oggetti identici acquistati.
Prezzo unitario - è il prezzo per unità del singolo oggetto.
Tassabile? - l’oggetto è tassabile? X significa sì, mentre il campo vuoto significa no. Facendo clic nel campo, è possibile cambiare l’impostazione del valore tra quelle disponibili.
Imposte incluse? - le tasse sono già comprese nel prezzo unitario? X significa sì, mentre un campo vuoto significa no.
Tabella imposte (opzionale) - apre una finestra contenente l’elenco di tutte le tabella imposte disponibili. Se l’oggetto è tassabile e le tasse non sono incluse nel prezzo unitario, allora sarà utilizzata questa tabella delle imposte per calcolare l’importo delle tasse.
Subtotale (non modificabile) - subtotale calcolato per questo oggetto (meno le tasse)
Addebitabile? - questo oggetto è addebitabile a un cliente o lavoro?
Quando si è terminata l’immissione di tutte le voci, si può Emettere la ricevuta.
Quando si è terminata la fase di modifica di una ricevuta, la si deve Emettere. Non è necessario emetterla subito, è possibile infatti chiudere la finestra di modifica e ritornarvi in seguito. Prima o poi però la ricevuta dovrà essere emessa. L’emissione di una ricevuta comporta l’inserimento delle necessarie transazioni nel conto per i debiti correnti. La finestra di emissione della ricevuta richiede l’inserimento di alcune informazioni:
Finestra di emissione della ricevuta
Data di emissione - indica la data in cui la transazione verrà inserita nel conto per i debiti correnti.
Data di scadenza - è la data in cui è previsto il pagamento della ricevuta.
Se sono stati specificati dei termini di pagamento alla creazione della ricevuta, la data è calcolata in accordo ai termini selezionati e il campo non è modificabile.
Se non è stata impostata alcuna data di scadenza, inserire ora in questo campo.
Descrizione - è un campo opzionale. Quando le transazioni relative alle ricevute verranno inserite nel registro del conto per i debiti correnti, il testo scritto in questa casella verrà visualizzato nel campo del promemoria delle transazioni.
Conto di emissione - selezionare il conto dei debiti correnti in cui verranno inserite le transazioni. Il conto può essere selezionata da un elenco dei conti esistenti per i debiti correnti.
Accumulare le suddivisioni - determina se gli elementi di una ricevuta che trasferiscono verso lo stesso conto devono essere combinati in una singola suddivisione per quel conto o inseriti individualmente. Per la fattura relativa alla carta intestata e alle buste, l’opzione agisce sui risultati di emissione nel modo seguente:
Attivata (le suddivisioni verranno accumulate) - verrà registrato un singolo trasferimento di €100,00 dal conto Uscite:Forniture ufficio.
Non attivata - la transazione creata nel conto per i debiti correnti, mostra due movimenti verso il conto Uscite:Forniture ufficio dell’importo di €75,00 e €25,00. I campi del promemoria nelle suddivisioni riportano rispettivamente l’acquisto della carta intestata e delle buste (cioè la descrizione inserita nella ricevuta).
Per trovare una ricevuta esistente, è possibile utilizzare la voce del menu → → . Dall’elenco dei risultati della ricerca è possibile selezionare una ricevuta da visualizzare o da modificare.
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Prima di poter modificare una ricevuta emessa, è necessario Ritirarla. | |
| Nota |
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Esistono altri modi per accedere a una ricevuta esistente simili a quelli utili per accedere alle fatture per i clienti. Consultare Sezione 12.6.4, «Trovare una fattura» per avere maggiori informazioni. | |