Verosimilmente, si riceverà il pagamento dai clienti per i quali è stata emessa una fattura. Per registrarlo, si utilizza la procedura di pagamento raggiungibile dal menu Impresa -> Cliente -> Procedura di Pagamento.
L'applicazione per la procedura di pagamento consiste di:
Informazioni sul pagamento - Cliente - il cliente che ha pagato.
Informazioni sul pagamento - Fattura - la fattura per la quale è stato ricevuto il pagamento. Quando si seleziona una fattura, il campo dell'Importo è automaticamente impostato al valore associato alla fattura.
Informazioni sul pagamento - Data - la data in cui è stato ricevuto il pagamento.
Informazioni sul pagamento - Importo - l'importo di denaro ricevuto.
Informazioni sul pagamento - Nr. - il numero dell'assegno.
Informazioni sul pagamento - Promemoria - qualsiasi commento relativo al pagamento.
Conto di emissione - il conto dei crediti correnti nel quale verrà inserita la transazione di emissione della fattura.
Conto di trasferimento - il conto in cui verrà depositato il denaro (per esempio un conto corrente).
Più sotto è riportata la finestra di pagamento dei crediti correnti in GnuCash.
Finestra della procedura di pagamento